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H28年度決算報告
平成28年度高ＳＰＯ歳入一般会計予算書（案）
歳入（単位：円）
| 項 | 目 |
本年度決算額 |
前年度予算額 |
比較増減 |
備 考 |
|
1 補助金 |
1.補助金 |
7,870,000 |
7,970,000 |
▲100,000 |
高森町助成金：7,870,000円 |
|
2 年会費 |
1.年会費 |
700,000 |
680,000 |
20,000 |
合計 300名 |
|
3 参加料 |
1.参加料 | 2,250,000 | 2,130,000 | 120,000 |
泥りんピック：0円（中止） |
|
農業体験教室：0円 |
|||||
|
ウォーキング大会：900,000円 |
|||||
|
キッズサッカー大会：70,000円 |
|||||
|
各種教室参加料：180,000円 |
|||||
|
ロアッソサッカースクール：1,100,000円 |
|||||
| 4 繰越金 | 1.前年度繰越金 | 153,874 | 187,547 | ▲76,250 |
前年度繰越金 |
| 5 雑 入 | 1.雑 入 |
599,453 |
599,453 | ▲210,327 |
預金利子：126円 |
|
H27toto事業清算繰出分返納：274,000円 |
|||||
|
イベント事業収益金：115,000円 |
|||||
| 歳入合計 | 11,363,000 | 11,567,000 | ▲204,000 | ||
平成28年度高ＳＰＯ歳出一般会計予算書（案）
歳出（単位：円）
| 項 | 目 | 本年度決算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|
1 報償費 |
318,400 | 388,400 | ▲70,000 |
運営員謝金：90,000円 指導者謝金：190,000円 クラブマネージャー：38,400円 |
|
|
1.委員謝金 |
318,400 | 388,400 | ▲70,000 | ||
| 2 賃 金 | 2,375,000 | 2,360,000 | 15,000 | ||
| 1 賃 金 | 1,850,000 | 1,900,000 | ▲50,000 | 事務員賃金 | |
| 2 社会保険料 | 525,000 | 460,000 | 65,000 | ||
| 3 事業費 | 3,580,000 | 3,540,000 | 40,000 | ||
| 1. ウォーキング大会費 | 2,600,000 | 1,800,000 | 800,000 | ASOたかもりウォーキング | |
|
2. 泥りんピック |
220,000 | 800,000 | ▲580,000 | 泥りんピック | |
|
3. 農業体験教室 |
0 | 400,000 | ▲400,000 | ||
|
4. ジュニアサッカー大会 |
280,000 | 210,000 | 70,000 | ||
|
5. 牛深交流事業 |
250,000 | 120,000 | 130,000 | ||
|
6. アスリート講演費 |
100,000 |
100,000 | 0 | ||
|
7. その他 |
130,000 | 110,000 | 20,000 | ||
| 4 旅 費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | ||
| 1. 旅 費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | ||
| 5 委託料 | 2,480,000 | 2,580,000 | ▲100,000 | ||
| 1. HP月額委託料 | 280,000 | 280,000 | 0 | ||
| 2. 講師派遣委託料 | 2,200,000 | 2,300,000 | ▲100,000 | ||
| 6 備品購入費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | ||
| 1. 備品購入費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | ||
| 7 負担金 | 230,800 | 230,800 | 0 | ||
|
1. 協議会負担金 |
10,000 | 10,000 | 0 | 熊本県総合型連絡協議会 | |
|
2. 講習会負担金 |
90,000 | 100,000 | ▲10,000 | クラブアシスタントマネージャー講習会 | |
|
3. 各種研修会負担金 |
70,000 | 60,000 | 10,000 | 交流会・研修会等 | |
| 4. スポーツ大会負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | サッカー大会・スポーツ大会等 | |
|
5. 実績報告書検査負担金 |
10,800 | 10,800 | 0 | ||
| 8 雑 費 | 375,000 | 240,000 | 135,000 | ||
| 1. 消耗品費 | 110,000 | 90,000 | 20,000 | 事務消耗品等 | |
| 2. 印刷製本費 | 30,000 | 50,000 | ▲20,000 | ||
| 3. 役務費 | 175,000 | 70,000 | 105,000 | 振込手数料・郵便代等 | |
| 4. 食糧費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 研修等のお土産代等 | |
| 9 保険料 | 270,000 | 260,000 | 10,000 | ||
| 1. スポーツ保険料 | 270,000 | 260,000 | 10,000 | ||
| 10 繰出金 | 797,000 | 1,200,000 | ▲403,000 | ||
| 1. 特別会計への繰出 | 797,000 | 1,200,000 | ▲403,000 | ||
| 11 予備費 | 86,800 | 67,800 | 19,000 | ||
| 1. 予備費 | 86,800 | 67,800 | 19,000 | ||
| 歳出合計 | 11,363,000 | 11,567,000 | ▲204,000 | ||
平成28年度高ＳＰＯ歳入（toto事業）予算書（案）
歳入（単位：円）
| 項 | 目 | 本年度決算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
| 1 補助金 |
1.補助金 |
1,401,000 | 1,608,000 | ▲207,000 | H27年度自立支援事業清算分 80,000円 |
| H28年度自立支援事業分 933,000円 | |||||
| H27年度クラブマネージャー清算分 194,000円 | |||||
| H28年度クラブマネージャー事業分 194,000円 | |||||
| 2 参加料 | 1.参加料 | 560,000 | 736,000 | ▲176,000 | 体育教室 120,000円 |
| 各種教室（3B、太極拳等） 80,000円 | |||||
| キッズ・サッカー教室 290,000円 | |||||
| 陸上、硬式テニス教室 70,000円 | |||||
| 3 繰越金 |
1.前年度繰越金 |
61 | 449 | ▲388 | 前年度繰越金 |
| 4 繰入金 |
1. 繰入 |
797,000 | 1,200,000 | ▲403,000 | 一般会計からの繰入 |
| 5 雑入 |
1. 雑入 |
939 | 551 | 388 | 預金利息 939円 |
| 歳入合計 | 2,759,000 | 3,545,000 | ▲786,000 | ||
*totoの補助金については、当該年度には、申請額の半分のみ支給され、残りは、実績報告後の翌年度に支給されることから、一般会計からの繰入が必要となる。
また、（２）の参加料（自主財源）が増えることによって、補助金は減額となる。
平成28年度高ＳＰＯ歳出（toto事業）予算書（案）
歳出（単位：円）
| 項 | 目 | 本年度決算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
| 1 報償費 | 1,078,000 | 1,545,000 | ▲467,000 | 指導者謝金 1,078,000円 | |
|
1.指導者謝金 |
1,078,000 | 1,545,000 | ▲467,000 | ||
| 2 賃 金 | 422,400 | 422,400 | 0 | ||
| 1.賃 金 | 422,400 | 422,400 | 0 | クラブマネージャー賃金 | |
| 3 旅 費 | 107,000 | 13,200 | 93,800 | ||
| 1.旅 費 | 107,000 | 13,200 | 93,800 | クラブネットワークアクション等 | |
| 4 備品購入費 | 571,000 | 699,400 | ▲128,400 | ||
| 1. 備品購入費 | 571,000 | 699,400 | ▲128,400 | ||
| 6 雑 費 | 580,600 | 865,000 | ▲284,400 | ||
| 1. 印刷製本費 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
| 2. 手数料 | 156,600 | 216,000 | ▲59,400 | ||
| 3. その他 | 274,000 | 499,000 | ▲225,000 | 清算分を一般会計へ | |
| 歳出合計 | 2,759,000 | 3,545,000 | ▲786,000 | ||
