H28年度決算報告

平成28年度高SPO歳入一般会計予算書(案)

歳入(単位:円

本年度決算額

前年度予算額

比較増減

備 考

1 補助金

1.補助金

7,870,000

7,970,000

100,000

高森町助成金:7,870,000円

2 年会費

1.年会費

700,000

680,000

20,000

合計 300名

3 参加料

1.参加料 2,250,000 2,130,000 120,000

泥りんピック:0円(中止)

農業体験教室:0円

ウォーキング大会:900,000円

キッズサッカー大会:70,000円

各種教室参加料:180,000円

ロアッソサッカースクール:1,100,000円

4 繰越金   1.前年度繰越金 153,874 187,547 ▲76,250

前年度繰越金

5 雑 入   1.雑 入

599,453

599,453 210,327

預金利子:126円

H27toto事業清算繰出分返納:274,000円

イベント事業収益金:115,000円

歳入合計 11,363,000 11,567,000 ▲204,000  

平成28年度高SPO歳出一般会計予算書(案)

歳出(単位:円

 項  目  本年度決算額  前年度予算額  比較増減  備 考

1 報償費

318,400 388,400 ▲70,000 運営員謝金:90,000円
指導者謝金:190,000円
クラブマネージャー:38,400円
 

1.委員謝金

318,400 388,400 ▲70,000
2 賃 金 2,375,000 2,360,000 15,000  
   1 賃 金 1,850,000 1,900,000 ▲50,000 事務員賃金
2 社会保険料 525,000 460,000 65,000  
3 事業費 3,580,000 3,540,000 40,000  
        1. ウォーキング大会費  2,600,000 1,800,000 800,000 ASOたかもりウォーキング
2. 泥りんピック
220,000 800,000 ▲580,000 泥りんピック
3. 農業体験教室
0 400,000 ▲400,000  
4. ジュニアサッカー大会
280,000 210,000 70,000  
5. 牛深交流事業
250,000 120,000 130,000  
6. アスリート講演費

100,000

100,000 0  
7. その他
130,000 110,000 20,000  
4 旅 費 400,000 300,000 100,000  
  1. 旅 費 400,000 300,000 100,000  
5 委託料  2,480,000 2,580,000 ▲100,000  
  1. HP月額委託料 280,000 280,000 0  
2. 講師派遣委託料 2,200,000 2,300,000 ▲100,000  
6 備品購入費   450,000 400,000 50,000  
  1. 備品購入費   450,000 400,000 50,000  
7 負担金   230,800 230,800 0  
  1. 協議会負担金  
10,000 10,000 0 熊本県総合型連絡協議会
2. 講習会負担金 
90,000 100,000  ▲10,000 クラブアシスタントマネージャー講習会
3. 各種研修会負担金 
70,000  60,000  10,000 交流会・研修会等
4. スポーツ大会負担金 50,000  50,000  0 サッカー大会・スポーツ大会等
5. 実績報告書検査負担金 
10,800  10,800  0   
8 雑 費  375,000  240,000  135,000  
  1. 消耗品費 110,000 90,000 20,000 事務消耗品等
2. 印刷製本費 30,000 50,000 ▲20,000  
3. 役務費 175,000 70,000 105,000 振込手数料・郵便代等
4. 食糧費 60,000 30,000  30,000 研修等のお土産代等
9 保険料 270,000 260,000 10,000  
  1. スポーツ保険料 270,000 260,000 10,000  
10 繰出金 797,000 1,200,000 403,000  
  1. 特別会計への繰出 797,000 1,200,000 403,000  
11 予備費 86,800 67,800 19,000  
  1. 予備費 86,800 67,800 19,000  
歳出合計 11,363,000 11,567,000 204,000  

平成28年度高SPO歳入(toto事業)予算書(案)

歳入(単位:円

 項  目  本年度決算額  前年度予算額  比較増減  備 考
 1 補助金

1.補助金

1,401,000 1,608,000 ▲207,000 H27年度自立支援事業清算分 80,000円
H28年度自立支援事業分 933,000円
H27年度クラブマネージャー清算分 194,000円
H28年度クラブマネージャー事業分 194,000円
参加料 1.参加料 560,000 736,000 176,000 体育教室 120,000円 
各種教室(3B、太極拳等) 80,000円 
キッズ・サッカー教室 290,000円 
陸上、硬式テニス教室 70,000円
3 繰越金 1.前年度繰越金
61 449 ▲388 前年度繰越金
4 繰入金   1. 繰入
797,000 1,200,000 403,000 一般会計からの繰入
5 雑入 1. 雑入
939 551 388 預金利息 939円 
歳入合計 2,759,000 3,545,000  ▲786,000  

*totoの補助金については、当該年度には、申請額の半分のみ支給され、残りは、実績報告後の翌年度に支給されることから、一般会計からの繰入が必要となる。

また、(2)の参加料(自主財源)が増えることによって、補助金は減額となる。

平成28年度高SPO歳出(toto事業)予算書(案)

歳出(単位:円

 項  目  本年度決算額  前年度予算額  比較増減  備 考
 1 報償費 1,078,000 1,545,000 467,000 指導者謝金 1,078,000円
 

1.指導者謝金

1,078,000 1,545,000 467,000
賃 金  422,400 422,400 0  
  1.賃 金 422,400 422,400 0 クラブマネージャー賃金
3 旅 費  107,000 13,200 93,800  
  1.旅 費 107,000 13,200 93,800 クラブネットワークアクション等
4 備品購入費  571,000 699,400 ▲128,400  
  1. 備品購入費 571,000 699,400 ▲128,400  
6 雑 費  580,600 865,000 284,400  
  1. 印刷製本費 150,000 150,000 0  
  2. 手数料 156,600 216,000 59,400  
  3. その他 274,000 499,000 ▲225,000 清算分を一般会計へ
歳出合計 2,759,000 3,545,000 786,000  
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